远近结合，合理利用水、土、生物等资源，实现石佛寺水库旅游跨越式发展调研报告

辽宁省石佛寺水库管理局有限责任公司 副总经理 韩永升

石佛寺水库具有丰富的旅游资源，占地面积3.34万亩，其中芦苇蒲草8000余亩，荷花2000余亩，各种树木19万余株，区域内有上百种鱼类、鸟类等动物资源，同时拥有明沈公路以东可利用土地0.87万亩。随着水库生态建设的完善，集团成立不久就把石佛寺旅游开发作为集团的"一主四辅"中旅游产业的重要组成部门，要求我公司在集团率先开展，2018年集团批复了我单位编制的《石佛寺水库旅游开发项目实施方案》，投资近600万元修建了停车场、码头、游客中心等基础设施并购置了电动画舫船、电瓶车等设备。经过一年的运行，完成了集团下达的经营指标，取得了一定成绩，但也发现了诸多问题，2019年集团把旅游产业升级为集团重点发展的五大板块之一，对我公司的旅游发展提出了更高的要求。

一、调研总体情况

按照集团及公司党委关于"不忘初心，牢记使命"教育的安排部署，7月,本人多次深入景区调研，与供水公司领导及员工座谈，通过给大家分发调研提纲书面征求意见及召开座谈会的方式，广泛征求大家对旅游开发项目设置、基础设施建设、经营模式、合作方式、提高管理水平等意见和建议。同时带领部分供水公司干部及员工去沈阳市旅游集团所属鸟岛等景区考察调研，学习兄弟景区旅游建设与管理的先进经验。针对我们景区建设与运营管理存在的问题，以"远近结合，合理利用水、土、生物等资源，实现石佛寺旅游跨越式发展"为题，编写了以下调研报告。

第一部分:石佛寺水库水土资源及开发利用现状

（一） 坝外管理区

位于石佛寺水库主坝与西小河右堤之间，面积为2384亩，呈带状分布，长11km，断面最小宽度44m，最大宽度280m，地势低洼，高程44.5到45.1m，多为沼泽地。该区域不受河道防洪影响，经水行业主管部门批准，在满足大坝安全的前提下，可以建设木屋、可拆卸的钢结构矮层房屋等。目前修建了一个游客中心，三个养鱼池、两个停车场，大约占地300亩，其余2000余亩没有利用。

（二） 防护戗台

面积1031亩,长13.74km，宽50m，高程47m，防洪标准为5到10年一遇洪水，林地、草地面积分别为691亩和340亩。目前仅限于种植银中杨和一些花卉，其它没有利用。

（三） 人工岛屿

共四座，总面积597亩，分别为湖心岛（238亩）、游乐岛（286亩）、柳岛（42亩）和远望岛（31亩），平均高程47.8m。目前只对柳岛修建了简易道路，其它的没有利用。

（四） 水面

面积1.5万亩（蓄水位46.2m），其中主河槽面积3118亩，长6.6km，最大宽度556m，最小宽度150m，平均水深2-4m，最大水深9.6m（祝家提灌站）; 涵养水面面积约为1.2万亩，生长荷花、芦苇及蒲草等水生植物，其中荷花2000亩。可以划分为主河道观赏区和湿地景观观赏区。目前仅开发了15米宽，5公里长航道，用于电瓶船通行，欣赏荷花。其它的没有利用。

（五） 滩涂地

共四块，总面积2697亩，主河槽右侧为祝家和陈平两块滩地，左侧为1#和2#两块滩地。祝家滩地面积为720亩，46.5m-46.7m高程土地面积130亩；陈平滩地面积为818亩，距离鲁家大桥桥头700m，46.7m-47.6m高程土地面积约700亩；1#滩地面积为430亩，布有四眼水源井，在水源二级保护区范围内，高程46.5m-47m，西高东低；2#滩地面积为724亩，46.6m-47.2m高程土地面积135亩，与1#滩地相隔20m航道。此区域没有被利用。

（六） 西侧水源二级保护区

面积为4385亩，长3.2km，平均宽1km，以单井为中心，半径330m范围划分，此区域没有被作为它用。

（七） 泄洪闸坝右侧区域

面积200亩，防洪标准高于百年一遇，为水库区域制高点，距离水库大坝位置较远，不在行洪区范围内，可以进行永久建筑开发建设。此区域现有一个闸前广场，一个调度楼，占地30亩，其它的没有利用。

（八）林草绿化区水土资源

本区位于明沈路东侧，征地面积为8670亩。其中老西小河故道占地500亩，低洼地及坑塘947亩。该区域目前没有开发利用。

第二部分:2018年旅游经营取得的经验

2018年，公司董事会按照集团领导关于石佛寺水库发展旅游业的总体要求，带领公司职工统一思想、转变观念、扎实工作，在缺乏经验、多雨高温、封道修路等不利因素下，全员上下一心、攻坚克难，实现了水库旅游从0到1的突破，取得了一些收获，超额完成了经营目标。

（一）经营指标完成情况

从7月8日试营业到10月8日闭园，累计入园人数1.05万人次，经营总收入65.2万元，总支出39.5万元，总利润25.7万元。

景区自试营业以来，最具特色的卖点是千亩荷花自然风光和辽河种类繁多的野生鱼。景区内配套项目有餐饮、电瓶车、停车场、观光游船、垂钓等。主要产品基本上能得到游客的认可，并取得了良好的效益。

1.客源分析

目前景区主要客源以沈阳市为主，居住地以沈阳北部地区居多，年龄结构为中老年人较多，半票及免票群体占消费群体的约40%。

由于景区周边交通配套不完善，游客主要以自驾和团队两种方式抵达景区，其中自驾游客以家庭、亲友为主，团体游客以老年人为主。

开园初期入园游客通过电视、网络、报纸等渠道了解景区信息的占当月游客1/3，说明开园前沈北新区宣传部进行的宣传起了作用。其他游客主要通过员工朋友圈等宣传了解到景区。中后期通过游客传播，人数逐渐增多，与凭体验券入园人数各占一半。总体来看，2018年游客主要还是沈北新区居民、系统内部员工及水库员工家属居多。明年应加大宣传力度，扩大宣传范围。

荷花观赏是种季节性较强的旅游产品，七月和八月是荷花盛开的时节，游客数占到总观光人数90%以上。七月占总游客量30%，八月占到60%，其中平时与周末门票收入比为1.4：1。进入9月后，荷花开始凋谢，游客量骤减，只占到总数10%，平时与周末门票收入比为0.7：1。为了拓宽市场，2019年还应针对中青年群体进行宣传，同时挖掘摄影、拓展、研学等细分市场。

2.销售渠道分析

景区门票销售分为三种：现场售票、网络售票和旅行社合作。散客游和团队游占比约为2：1。网络售票销售情况不是很好，只占整体销售的5%，与市场普遍超7成比例相比，还有较大差距，具有较大提升空间。通过与游客交流分析，主要原因是目前入园游客以中老年为主，没有形成网络消费习惯。

3.收入分析

景区经营总收入65.2万元，其中主要收入来源一为垂钓及野生鱼，约占整体总数35%；二为门票、船票、电瓶车票等运行收入占28.4%，三为为莲子等旅游产品销售，约占22%；四为餐饮收入，约占13%。民以食为天，餐饮方面应该抓住野生鱼这一景区特色，吸引更多的游客去餐厅消费。

自驾游客普遍对景区内游船项目较为感兴趣，超过1/3的游客购票时会选择直接购买船票，但受风力条件和游船运力限制，不能满足所有游客乘船意愿。在100天的经营期间内，因天气原因不能发船的天数约有20余天，主要集中在7月上旬和9月下旬；船只主要以两条22座画舫船为主，游船单次游览时间约40分钟，电量仅满足5次单程。由于游客入园时间分散，游客登船后需要按时间发船，会出现不满员的情况，降低了运营效率。很多游客失望而归，影响了游客对景区评价又损失了一部分收入。

景区游览面积大，乘坐电瓶车会使旅游体验更好，自驾游客普遍会选择乘坐电瓶车，团体游客极少乘坐。团体游客消费收入只占运营期间总收入的8%。因为中老年群体较多，其消费欲望较低，所以在电瓶车、游船等二次消费项目收入较少。电瓶车消费人数约占入园人数50%，游船人数约占30%。

二、调研发现的问题

1.经营方面存在的问题及制约我公司旅游发展的症结。旅游投入不足，项目单一，仅有赏荷、游船等项目；缺乏住宿、餐饮、娱乐、康养等留住游客二次消费的必要设施；道路、停车场、码头、船只配备等基础设施建设不能满足游客的需要，且有一定的安全隐患；运营管理队伍供水公司干部员工缺乏必要的旅游开发运营知识与经营，市场意识不强，管理水平较低，积极性主动性也没有充分调动起来。

2.在吸引外资及战略合作方面存在的问题。按照集团对石佛寺旅游发展的战略方针，我公司积极开展吸引外资合作开发工作，先后与十几家民营企业及省供销集团、中化集团等国企洽谈，这些企业通过对我们景区的深入考察了解，大多都认可我们的景区资源。但是从2017年开始招商至今，没有取得实际性进展。

三、产生问题的原因分析

在投入及项目方面的不足主要原因一是我们缺乏旅游方面的运营经历及经验，缺乏基础数据支撑，拿不出相对精准的项目可研报告，集团不好决策，二是集团投资非主业超过500万元，要受到省国资委的限制与监管。管理及运营水平低的主要原因是从事旅游经营与管理的人员专业知识欠缺，经验不足，同时市场与竞争意识不强，由于体制与机制改革缓慢造成工作的积极性主动性不高。在吸引外资及战略合作方面存在问题，主要原因一是缺乏理念先进操作性强的旅游整体规划，投资商对水库旅游发展前景不好把握，对投资回报路径及年限不好预测。二是受水利工程安全、生态保护红线、水源保护等法律法规的制约，部分项目受到制约，旅游建筑物的类型、属性等也受到一定程度的制约，三是水库资产转化成旅游资产受到一定限制，也不太好区分及量化，也影响到与投资方的合资合作。四是与我们谈合作的投资商，大多数都想以旅游地产或康养地产作为投资主要出口和盈利手段，真正单纯想通过投资旅游盈利的投资商不多。以上因素都影响了吸引外资及投资合作的进程。

四、解决问题的对策和措施

（一）委托专业部门编制石佛寺水库旅游开发总体规划

石佛寺旅游已进入瓶颈期，基础设施、旅游项目及产品等都制约了水库的旅游发展，如果没有整体长远规划，随意上新项目，由于缺乏整体考虑和安排，会给以后的长远发展带来不利影响，造成重复建设和资源的浪费。另外由于缺乏旅游总体规划，在对外招收引资过程中也缺乏依据。对旅游的前景及未来也不好把握，因此从以上两方面开看，编制石佛寺水库旅游开发总体规划很有必要。

（二）远期引入战略投资者按照旅游整体规划实施

按照编制的石佛寺水库旅游总体规划，积极寻找资金实力雄厚，具有旅游开发与管理丰富经验的战略投资者，采取合资、合作等多种模式共同全方位开发石佛寺水库旅游资源。把水库建设成为一个集观光、度假、康养、休闲农业、综合娱乐为一体的4A级以上的大型景区。

（三）近期需要做的工作

1、基础设施建设

根据景区运营管理需要，在满足景区总体规划的前提下，对现有停车场进行改造，增设草坪砖等硬化措施，在岸边修建一条电瓶车路与现有道路形成环线，单向通行，对航道进行清淤改造，增加船只扩大游客运送能力，增加有水卫生间数量等设施保证游客的基础需要。修建一些亭、阁、长廊等满足观赏及遮阴的需要。

2、增加娱乐、住宿、康养等项目

我们现在的旅游主要是吸引游客观光及提供必要的船、车等交通及观光工具。缺乏休闲停留（住宿）、娱乐设施、科技旅游、康养旅游等，存在诸多短板。今后要在综合娱乐设施配套（例如低空飞行、融合了虚拟现实技术的娱乐体验设施项目等）、跑马场、房车营地、度假旅游，医疗保健旅游等方面做扎实的工作，补齐短板。

3、积极申报4A级景区

近期与沈北新区旅游局联系，邀请4A级景区评审专家咨询座谈，拿出我们景区所需改进的硬件及软件清单，向集团汇报，待集团批复后组织实施。

4、坚持走出去请进来的原则打造一支优秀的旅游运 营管理团队

由于供水公司员工大多数是学水利、财务等专业，缺乏旅游方面的专业知识和经验，在市场营销、景区建设与管理、旅游产品开发设计方面都有诸多欠缺，也制约了我单位旅游事业的发展。因此我们一方面要选派素质高、能力强的员工去参加培训和到其它景区学习，努力提高运营管理水平。另一方面从社会上选择优秀的经营管理团队或管理人员加入我们景区，提高景区的运营管理水平。

5、努力探索合作新形式，引入社会的投资运营机构共同经营

习总书记支出：供给侧改革出发点是解放和发展社会生产力，我们库区的投资和管理主体是"集团—水库局公司—供水公司"三级管理，投资主体是集团，管理主体是供水公司。

完善基础设施、增加娱乐住宿康养等项目都需要一定额度的资金投入，最好是集团能够按照石佛寺水库旅游发展总体规划，按照远近结合的方式和步骤进行建设。但是如果考虑受行业投资的限制，500万以上的非主业投资会受到省国资委的严格管理，对石佛寺水库旅游的投入会受到一定程度的影响。

因此，我们要彻底解放思想，大胆引入包括民营经济在内的经济实体，克服对民营经济的惧怕心理，采取合资、出让经营权、出租经营权等方式，共同开发石佛寺水库的旅游资源。

在近期来看（10年以内）采取合资经营、出让经营权和出租经营权三种合作模式来看，本人倾向出租经营权的模式，即选择一家有经验和实力的旅游开发管理企业，把石佛寺水库的旅游资源经营权承包，承包年限在10年左右，承包企业在承包期限内可以投资双方认可的旅游项目，按年向我们缴纳承包费用，逐年递增，在一定年度后达到供水公司的年度600万费用水平（在一定营业额范围内是固定金额，超过一定营业额按照一定比例分配），供水公司现有人员部分人员参与承包公司的运营管理，另一部分人可以从事景区的生态环境维护管理、安全管理等工作。

综上所述，本人通过调研及认真思考，认为，石佛寺水库旅游开发，在远期要在旅游开发总体规划的基础上，引入战略投资者，与沈北新区等周边政府和单位联合实行全方位的系统开发。在近期要在总体规划的范围内，依靠集团投入，完善基础设施、增加娱乐住宿康养等项目，分步骤开发建设，坚持走出去请进来的原则打造一支优秀的旅游运营管理团队，走自主开发的道路。或者（在集团不能投入的前提下）彻底解放思想，大胆引入包括民营经济在内的经济实体，采取出租经营权等方式，共同开发石佛寺水库的旅游资源。为壮大集团"五大板块"之一旅游板块贡献我们的力量。

调研人：韩永升

2019年7月18日