为全面反映内部控制制度建立与实施情况，深入推进内部控制体系建设，按照集团下发的相关通知要求，我公司认真组织开展了2022年度内部控制自我评价工作，由计划财务部牵头，各业务部门积极配合，共同完成自查工作后，认真撰写了内控自评工作报告，并报送了关于197个风险点的评价缺陷测试底稿。

在完成自评工作的基础上，集团成立了内控评价工作小组，于1月17日对我公司开展了独立评价工作。重点关注8方面内容：应收账款管理；固定资产盘点；安全制度修订及风险排查；公务外出及培训的规范性；合同合规审查；供水计量征收；法人治理结构建设；公务接待、车辆、物资采购制度及执行情况。

通过开展内控自我评价、独立评价工作，明确了该项工作的基本要求和重点内容；同时针对存在的不足和薄弱环节，修改和完善了相应制度，建立健全了制度体系，逐步实现了对各项业务有效的相互制衡、激励机制，为进一步健全内控机制、完善业务流程、加强内部管理、促进内控管理水平及企业的健康发展提供保障。