按照集团相关通知要求，为全面反映内部控制制度建立与实施情况，深入推进内部控制体系建设，我公司认真组织开展了2023年度内部控制自我评价工作，由计划财务部牵头，各业务部门积极配合，对近200个风险点进行了缺陷测试评价，完成自查工作，并撰写了内控自评工作报告。

在完成自评工作的基础上，集团成立了内控评价工作小组，于2月19日对我公司开展了内控独立监督评价工作。重点关注内控评价组织机构、接待管理审批、物资采购制度建立及执行、固定资产管理、应收账款管理、薪酬管理、工会经费收支审批管理、安全培训情况、岁维修项目建设管理合规性审查、合同结算管理、供水调度11项内容的制度建立及执行情况，累计报送纸质版材料200余份、电子版材料100余份。通过开展内控自我评价、独立评价工作，梳理了各项制度的健全性和执行有效性；同时针对存在的不足和薄弱环节，修改和完善了相应制度。随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，我公司将及时进行内控体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。