关于集团党委巡察组对观音阁水库局公司党委巡察反馈意见整改落实进展情况的报告

集团党委：

根据集团党委和集团党委巡察工作领导小组统一部署，2023年10月9日至11月30日，集团党委巡察组对观音阁水库局公司党委进行了常规巡察。2024年1月26日，集团党委巡察组向观音阁水库局公司党委反馈了巡察意见。现将巡察整改落实进展情况报告如下。

一、提升政治站位，落靠巡察反馈意见整改主体责任

（一）统一思想认识，深刻反思剖析

巡察意见反馈后，观音阁水库局公司党委于1月30日召开巡察反馈意见整改落实工作动员部署会议，将巡察反馈意见、集团领导在集团党委巡察观音阁水库局公司党委情况反馈会议上的讲话和公司领导表态发言，及时下发至各基层党支部，统一公司上下思想认识，增强抓好整改工作的主动性和责任感。3月29日，制定下发"观音阁水库局公司巡察整改专题民主生活会方案"，并于4月18日上午，严肃组织召开观音阁水库局公司巡察问题整改民主生活会，认真反思，深刻剖析了巡察整改问题出现的主要原因有四个方面，一是抓思想政治学习的力度不够。领导班子用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作的意识不强，特别是对习近平新时代中国特色社会主义思想等理论理解掌握的深度不够，学习不到位，在学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想上缺乏整体性、系统性，对于怎样运用创新理论统领发展全局来谋划工作、解决问题缺乏长远性的研究，用理论成果指导实践和实际工作方面还有很大的差距。二是履行全面从严治党的责任不强。公司党委制定了一系列规章制度，但在实际操作中还存在对纪律规矩的理解和掌握不够深入系统，在制度建设上，责任意识存在疏漏，导致制度建设不完善、不到位，制度执行不够有力。三是贯彻落实党的组织路线存在不足，推动基层党建工作不够有力。对新时代加强党的全面领导研究的不够深入，在指导支部"三会一课"、规范化建设方面，办法不够多，督促指导党建工作力度不大。四是责任链条不紧。深思巡察反馈的问题，归根结底是平时主责扛得不牢，缺少刀刃向内"自我革命"的勇气，针对发现的苗头性、倾向性问题总留"一线"余地，忽略隐性问题，未能将表面问题向深层次问题延伸；在坚决改、全面改、彻底改等方面决心和态度还不够强硬。

（二）加强组织领导，狠抓巡察整改

观音阁水库局公司党委切实担起巡察整改主体责任，于2月4日党委会，通过了公司巡察整改方案，成立巡察整改工作领导小组，党委书记书记切实履行第一责任人职责，负责牵头抓总，针对巡察反馈的19个问题，组织研究制定《关于落实集团党委巡察组巡察观音阁水库局公司党委反馈意见的整改方案》，逐一明确整改措施52条、责任领导、责任部门和完成时限。领导干部按照"一岗双责"要求，对号入座，认真抓好分管领域工作的整改落实。各单位、各部门各司其职，分工协作，层层压实责任，定期调度整改，协调工作配合，形成了上下联动、合力促整改的工作局面。具体工作推动落实如下：

公司党委在整改期间召开的党委理论学习中心组集中学习5次、党委会议3次，董事会议1次，学习研究整改落实工作，切实提高整改政治站位。并分别于2月29日、3月13日，3月26日，3次召开落实集团党委巡察反馈意见整改推进会议，扎实推动巡察发现问题"改"得彻底、巡察成果"用"得充分。

（三）认真督促检查，强化成果运用

整改工作开始后，观音阁水库局公司党委紧抓整改时效，

通过党委书记亲自指挥、亲自部署、亲自推进，班子成员加强对分管领域指导督促，定期收集汇总整改进展情况，强化跟踪问效，全力推动完成各项整改任务。落实整改销号制度，建立整改工作台账，实施动态管理，制定并完善有关工作机制，防止问题反弹，确保反馈问题全面整改落实到位。用活整改成果，把整改成果与公司年度目标任务推进、日常工作结合起来，强化主责主业，重新修订了《辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司章程》《辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司车辆使用管理制度》《安全风险管理制度》等制度规定，切实加强内部监督管理，进一步从源头封堵制度漏洞，推动落实整改与公司高质量发展相互融合、互相促进，确保整改工作取得实实在在的效果。

二、细化工作措施，推动巡察反馈意见整改落实落细

观音阁水库局公司党委积极落实集团党委巡察组指出的问题，迅速制定方案，建立问题清单、责任清单，逐一研究细化整改措施，拉单挂账，办结销号，做到抓紧整改、全面整改、彻底整改。在对问题逐一整改到位基础上，针对普遍性、突出性问题，举一反三、建章立制。以更加务实的工作作风、更加精准的制度措施、更加严密的责任落实，严防老问题再现、新问题发生，不断巩固整改成果，为各项工作再上新台阶提供强大的政治保障。截至目前，已整改完成18个，完成率95%；需长期推进问题1个，占5%。

（一）贯彻落实党的路线方针政策以及党中央重大决策部署和省委、集团党委的工作要求存在差距

1.党委理论中心组学习不到位。2019年至2022年，观音阁水库局公司党委理论中心组实际学习内容与计划制定内容存在不一致现象，部分学习内容有遗漏。

整改情况：（1）2024年3月29日第5次党委理论学习中心组集中学习了《中共辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司委员会理论学习中心组学习规则实施细则（试行）》。

（2）全面梳理公司2019年至2022年度党委理论中心组的学习内容，认真对照党委理论中心组学习计划进行查缺补漏，并于3月份召开5次党委理论学习中心组学习会议学习了31个内容。

（3）公司于3月28日印发《党委理论学习中心组2024年学习计划》，科学制定学习内容，并严格按照文件要求落实。

整改进展情况：已完成整改

2.高级管理人员备案工作管理不严。2022年5月公司总经理和1名副总经理任职至今，未向登记机关办理备案。

整改情况：（1）组织财务人员于3月18日在公司三楼会议室系统学习《观音阁水库局公司章程》、法人治理相关制度。同时就此项工作做了强调，避免以后此类问题发生。

（2）财务部根据公司班子人员调整情况，备齐了公司层面所需材料，经现场咨询省工商大厅，需持集团法人变更文件及法人签字方可办理下属企业备案及变更业务。集团法人变更尚未完成，故正在等待集团变更文件。

整改进展情况：长期推进

3.落实意识形态工作责任制不到位。一是意识形态监督考核落实不到位。2020年至2022年，公司党委未开展意识形态专项督查，未将意识形态工作纳入中层干部考核。二是报告会审批不严格。2019年至2022年，观音阁水库局公司邀请外单位专家、教授讲授党课12人次，均未按要求进行报批。

整改情况：（1）2024年3月14日第4次党委理论学习中心组集中学习了《省国资委党委落实意识形态工作责任制工作方案》。

（2）公司党委分别于2023年12月和2024年3月各开展一次意识形态专项督查，并形成督查报告。

（3）公司于4月份召开党委会和董事会，修订并印发《绩效考核办法》，将意识形态工作纳入中层干部考核办法，下一步严格按照文件执行。

（4）3月4日第4次党委理论中心组集中学习了集团《关于加强意识形态工作管理严格报告会审批等事项的通知》。3月26日组织各支部支委学习相关文件。

（5）3月28日第4次党委会审议通过并印发《观音阁水库局公司关于加强意识形态工作管理严格报告会审批等事项的通知》，并及时下发至各党支部。自巡察意见反馈至今，还未聘请外单位专家授课。

整改进展情况：已完成整改

4.制度建设存在缺陷。一是制度内容制定不合理。公司《安全风险管理制度》中责任人界定不准确；公司现行《采购工作管理办法》和《工程建设管理办法》对工程外委（采购）规定不一致。二是《公司章程》修订不及时，章程中董事人数与实际不符。

整改情况：（1）观音阁水库局公司认真学习《水利部办公厅关于印发水利水电工程（水库、水闸）运行危险源辨识与风险评价导则（试行）的通知》（办监督函〔2019〕1486号），按照巡查意见，对《安全风险管理制度》进行修订，明确较大风险由公司有关部门（单位）的分管领导组织管控，分管安全领导协助公司主要负责人监督。2024年4月9日、4月11日分别经公司党委会、董事会审议通过，4月11日印发。

（2）观音阁水库局公司根据集团最新下发的《采购工作管理办法》修订本公司《采购工作管理办法》，2024年4月11日下发各单位、各部门，组织各单位、各部门在三楼会议室对新修订的《采购工作管理办法》进行培训学习。

（3）观音阁水库局公司2024年4月9日召开党委会，并于2024年4月11日召开第2次董事会，审议通过了修订《公司章程》，使得目前董事人数符合章程规定。

整改进展情况：已完成整改

5.安全生产工作责任制履行不到位。一是安全风险分级管控和隐患排查治理工作还有差距。2022年4月至今，观音阁水产养殖总场划归观音阁水库局公司管理后，未按要求开展危险源辨识及评估工作。二是安全生产教育培训不到位。2019年1月至2023年9月，观音阁水库局公司未按要求对19名转岗人员和11名劳务派遣人员进行安全教育培训；2019年至2023年部门主要负责人共42人次未按规定参加安全管理人员培训。

整改情况：（1）2024年2月23日召开会议传达集团党委巡察观音阁水库局公司反馈意见，学习《水利部办公厅关于印发水利水电工程（水库、水闸）运行危险源识与风险评价导则（试行）的通知》文件相关内容，并于3月底前完成水产养殖总场危险源辨识和评估工作。已上报安全监督部。

（2）认真学习《安全教育培训管理制度》《相关方管理制度》中关于部门主要负责人、转岗和劳务人员培训规定。

（3）3月5日，公司组织全体中层干部以上人员32人观看《安全生产、责任在肩》警示教育片。今后对部门调整的部门主要负责人及时进行培训。

（4）3月14日，对公司现有的公司小车、食堂7名劳务人员进行培训。对今后新签的劳务人员及时进行培训。

整改进展情况：已完成整改

6.档案管理不规范。一是档案归档不及时。公司2019年至2021年会计凭证、2021年至2022年合同文件、2022年发文和董事会资料均未归档。二是未按要求借阅和归还档案。2022年至2023年共62次档案借阅均未经分管领导或公司负责人批准。其中，24次档案借阅未按时归还。三是会计档案项目填写不完整。2019年至2020年公司会计凭证封面缺少相关信息。

整改情况：（1）计划财务部、办公室分别将公司2019年至2021年会计凭证、2021年至2022年合同文件、2022年发文和董事会资料按照公司《档案管理工作制度》已归档。

（2）办公室在原有档案借阅登记表中添加分管领导/公司主要负责人签字一栏，将严格执行《档案管理工作制度》，填写档案借阅登记表。

（3）2024年4月11日办公室组织各单位、各部门在三楼会议室对《档案工作管理制度》进行培训学习，要求各部门按照制度要求及时归档相关档案。

（4）2024年3月18日办公室组织办公室全体人员在三楼会议室对《档案管理工作制度》等制度进行培训学习，今后将加强监督严格按照《档案管理工作制度》要求借阅人按期归还档案。

（5）2024年3月18日计划财务部组织财务人员在三楼会议室学习《档案管理工作制度》；责成专人负责进行档案整理装订，完善信息填写，归档。

整改进展情况：已完成整改

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署不到位

1.部署全面从严治党工作任务不到位。2020年至2023年，公司党委未制定落实全面从严治党主体责任年度任务安排。

整改情况：（1）3月14日第4次党委理论中心组集中学习了<关于印发《省水资源管理集团党委落实全面从严治党主体责任清单》的通知>。

（2）3月28日召开2024年第4次党委会审议通过并印发《观音阁水库局公司党委落实全面从严治党主体责任清单》，将通知下发各党支部，并根据清单制定全面从严治党主体责任年度任务安排。

整改进展情况：已完成整改

2.班子成员履行"一岗双责"有欠缺，党风廉政建设压力传导不足。2020至2022年，班子成员共计8人次年度内未在分管领域讲授廉政党课；2020年支部书记讲廉政党课工作未落实。

整改情况：（1）3月14日第4次党委理论中心组集中学习了《落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任实施细则》，2024年党建工作要点中明确班子成员本年度每人在分管领域讲授廉政党课一次，且2023年度所有领导班子成员已按《细则》要求在分管领域讲授廉政党课。

（2）3月11日，观音阁水库局公司召开纪检监察干部业务培训会议暨2024年纪检监察工作部署会议。公司纪委书记尹燕奎主持会议，纪检监察部工作人员参加会议。

（3）制定《观音阁水库局公司2024年度纪检监察工作要点》，下一步将严格按照《要点》要求监督、落实。

整改进展情况：已完成整改

3.纪委落实监督责任有差距。一是中层干部廉政档案管理不到位。公司27份中层干部廉政档案均不同程度存在归档不及时和内容缺失等问题。二是监督后半篇文章落实不到位。2022年公司纪委在进行内控制度执行情况专项监督检查后，对发现的问题未形成纪律检查建议书，未按要求对整改工作进行督办。

整改情况：（1）3月11日，观音阁水库局公司召开纪检监察干部业务培训会议暨2024年纪检监察工作部署会议。会上，开展《集团干部档案管理办法》《观音阁水库局公司落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任实施细则》等相关内控制度学习培训。并在3月15之前对公司27份中层干部廉政档案按照要求进行梳理、完善、补充。

（2）持续加强业务培训，确保纪检监察干部在今后监督执纪过程中，严格履行工作职责，今后的监督检查工作，对于发现的问题及时下发相关工作建议，并按要求对相关整改工作进行督办。

整改进展情况：已完成整改

4.廉政风险防控存在漏洞

（1）加班审核把关不严。抽查公司2021年至2023年每年5月加班情况共计30次，其中29次未提前审批。

（2）合同专用章管理不规范。无用印记录。

（3）车辆管理不到位。一是车辆维修审核把关不严格。2021年至2023年观音阁水库局公司、2022年观音阁水产养殖总场存在公务车辆维修申请要素信息填写不完整、维修缺少签字复核情况。二是超申请金额维修。2022年1月至巡察组进驻期间，泓源供水公司总计16次维修保养实际结算费用超出申请金额。三是车辆费用核算不规范。2022年，观音阁水库局公司将15万元的预付油款作为费用列支，不符合权责发生制原则。

整改情况：（1）严格加班审批。近年来，公司加班申请均通过OA进行审批，且都是形成事实加班后补交加班申请。2月2日上午，公司组织部门中层正职以上干部会议，要求：一是部门负责人、公司领导严把审批关，杜绝先加班后审批现象；二是人力资源部对先加班后审批情况不予做加班费；三是公司出台加班管理通知，对加班行为进行规范。2月5日公司引发了《关于加强加班管理的通知》。

（2）规范印信使用。认真学习并严格执行《观音阁水库局公司印信管理办法》，合同章设专人管理，严格程序，同事建立用章登记册。

（3）强化车辆管理。一是观音阁水库局公司组织公务车辆维修申请填表人及审核人员对《车辆使用管理制度》进行培训学习。完善2021年至2023年公司公务车辆维修申请要素信息填写内容。加强对公务车辆维修申请单的审核工作。二是养殖总场完善2022年公务车辆维修申请要素信息填写内容，已将不完整信息全部填写完整。加强对公务车辆维修申请单的审核工作，并对相关人语言进行培训，组织学习了《公司车辆使用管理制度》。三是泓源公司召开全体党员会议，通告集团党委巡视反馈意见，制定整改方案，制订整改措施。组织车辆管理部门及专职管理人员，学习《菠菜平台工作车辆管理办法》《辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司车辆使用管理制度》，详细掌握集团及观音阁水库局公司关于工作车辆管理相关规定，严格贯彻落实各项要求，提前了解车辆维修市场价格，准确编制车辆维修养护预算，严格按照预算批复金额开展车辆维修。四是认真学习财务制度，严肃内控管理行为，严格财务审核把关，杜绝油款预列支现象。

整改进展情况：已完成整改

（三）贯彻落实新时代党的组织路线不扎实

1.落实党建工作责任制有差距。一是文件制定不严谨。2021年至2022年党建工作联系点相关文件里职责任务中有关主题教育内容"指导党支部按照上级党组织安排，广泛深入开展'不忘初心、牢记使命'主题教育，确保主题教育取得实实在在成效。"与上级党组织关于开展党史学习教育的要求不符。2022年印发的通知仍无变化。二是领导干部深入党建联系点指导党建工作不到位。2021年至2022年，公司领导11人次未到党建联系点指导工作，12人次未与党建联系点党支部书记谈心谈话。三是党史学习教育方案措施落实不到位。2021年未按要求组织召开党史学习教育经验交流会。

整改情况：（1）3月28日第5次党委理论中心组集中学习了《党建工作责任制实施办法》《关于调整辽宁水资源管理集团领导班子成员基层党建工作联系点的通知》等文件。

（2）3月28日第4次党委会审议通过《关于调整观音阁水库局公司领导班子成员基层党建工作联系点的通知》，并及时将通知下发至各党支部，进一步明确职责分工，压实工作责任。

（3）党委理论学习中心组和各支部委员于3月份分别学习了"关于党史学习教育以及整治整改的重要指示精神"和《观音阁水库局公司党委关于开展党史学习教育工作方案》，今后严格落实上级指示精神，科学合理制定工作方案，并严格落实方案要求。

整改进展情况：已完成整改

2.党支部规范化建设存在差距。一是支部落实"三会一课"、支委履行职责和支部选举工作存在不足。2020年，机关第二党支部未召开第三季度党员大会；2022年、2023年水产养殖总场党支部和机关第一党支部未按制度要求每季度组织上党课；2020年至2023年4个党支部会议记录未由组织委员记录。二是公司4个党支部不同年份未研究讨论年度支部工作计划；泓源公司党支部2023年度工作要点仍将"不忘初心、牢记使命"主题教育、党史学习、"两学一做"学习教育、"三严三实"专题活动作为主要内容，与上级安排部署结合不紧密；2021年至2023年机关第一党支部在评估定级工作不够详实，连续3年自评存在同样问题。

整改情况：针对支部落实"三会一课"、支委履行职责和支部选举工作存在不足问题：

（1）二支部：在2024年3月14日二支部上午召开支委会，研究集团党委巡察组检查出支部存在问题整改措施，组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中共辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司委员会党支部"三会一课"制度实施细则》、《中共辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司委员会党日制度实施细则》、《辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司党支部规范化建设工作实施细则》并进行对照检查，今后严格执行，每季度至少召开一次党员大会，由于暂无组织委员，明确支部会议记录由支部书记记录。

（2）水产养殖总场支部：2024年3月7日召开支委会学习《中国共产党支部工作条例（试行）》、《观音阁水库局公司党支部"三会一课"实施细则》、《中共观音阁水库党日制度实施细则》、《中共观音阁水库支部规范化建设实施细则》，明确支委会记录组织委员记录。

（3）一支部：一是3月18日组织召开支部委员会议，会上通报巡察提出的支部建设薄弱环节，同时组织学习相关材料，以提高党建工作能力：

①学习《中国共产党支部工作条例》（试行）；

②学习《观音阁水库局公司党支部"三会一课"实施细则》；

③学习《中共观音阁水库党日制度实施细则》；

④学习《中共观音阁水库支部规范化建设实施细则》；

二是进一步明确支部会议记录需由组织委员执笔（已于2023年4月执行）。

（4）电厂支部：2024年2月1日召开支委会，组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《中共菠菜平台委员会党支部"三会一课"制度实施细则》《中共辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司委员会党支部"三会一课"制度实施细则》并进行对照检查，重新进行委员分工，明确支委会记录由组织委员记录。

针对公司4个党支部不同年份未研究讨论年度支部工作计划问题：

（1）五个党支部于3月份召开支委会（党员大会），学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《中共菠菜平台委员会党支部"三会一课"制度实施细则》《辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司党支部规范化建设工作实施细则》并进行对照检查，编制2024年支部工作计划，并通过支委会审议。

（2）泓源公司党支部：一是召开全体党员大会，通知集团党委巡察反馈意见。二是提出整改意见及措施。三是组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中共菠菜平台委员会党支部"三会一课"制度实施细则》、《中共辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司委员会党支部"三会一课"制度实施细则》、《中共辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司委员会党日制度实施细则》并进行对照检查，今后严格按照相关制度执行。

（3）一支部3月5日召开支委会学习《关于开展党支部评估定级深人推进党支部标准化规范化建设活动的通知》，对"缺少档案盒"、"党支部组织生活记录本记录不规范、不及时、不准确"等问题进行及时整改，今后认真规范开展支部评估定级工作。

整改进展情况：已完成整改

3.发展党员工作存在不足。发电公司党支部1名党员入党材料未存入人事档案；2019年，发电公司党支部和机关第二党支部未将党委审批预备党员情况在党员大会上宣布。

整改情况：（1）3月26日组织各支部委员学习《中国共产党发展党员工作细则》《中共辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司委员会发展党员工作实施细则》等相关文件，规范发展党员程序。

（2）电厂支部：2024年2月1日召开支委会，组织学习《中共辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司委员会发展党员工作实施细则》，对照检查，将苑冬冬入党材料存入人事档案。该党员由预备党员转正后，《中国共产党入党志愿书》、入党申请书、政治审查材料、转正申请书和培养教育考察材料等材料未存入人事档案，建立党员档案，并到党群部备份保存。支部于2024年2月1日召开党员大会，组织学习《中共辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司委员会发展党员工作实施细则》，召开党员大会，将党委审批预备党员情况在党员大会上宣布，今后规范执行发展党员程序。

（3）二支部：在2023年3月14日上午二支部召开支委会研究集团党委巡察组检查出支部存在问题整改措施，下午召开党员大会，组织全体党员、入党积极分子学习《中共辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司委员会发展党员工作实施细则》，将党委审批预备党员情况在党员大会上宣布。

整改进展情况：已完成整改

4.干部职工日常管理不到位。一是考勤管理不严格。抽查2022年1月至12月公司两个部门考勤表，发现存在未如实考勤情况，其中出差91人次、休假28天次，均标记为满勤。二是职工离岗交接程序不规范。离岗人员均未按公司《职工离岗工作交接办法》履行交接手续。

整改情况：针对考勤管理问题。

（1）2月2日上午公司组织部门中层正职以上干部会议，学习考勤相关要求，各部门需严格按考勤表实事求是填报部门人员出勤情况，部门领导严格把好考勤关；从2月开始部门考勤表要求主管领导签字把关；人力资源部每月抽查考勤情况，确保规范考勤。

（2）组织部门人员认真学习《职工离岗工作交接办法》，掌握离岗人员交接流程。督办跟踪离岗人员工作交接事项。新建人员离岗交接台账，掌握离岗人员工作交接情况。将离岗交接表及时备案。

整改进展情况：已完成整改

5.岗位安排不符合规定。公司人事档案管理人员非中共党员。

整改情况：（1）1月29日上午，组织人力资源部全体人员学习中组发〔2014〕9号文，学习从严管理干部档案事宜。

（2）对人力资源部职员工作进行重新分工，将人事档案管理人员马蓉调整为政治思想高、作风优良的党员干部周宇航。

（四）落实巡视、审计监督发现问题和主题教育检视问题整改不彻底

1.主题教育整改落实有差距。2021年，党史学习教育民主生活会整改措施落实不到位。制定措施21项，其中1项整改工作未开展，即"每年至少开展1次合理化建议征集、1次职工满意度调查问卷，全面听取职工意见建议"；1项未落实到位，即："每月开展一次支部党建工作调阅，有效推动各党支部全面进步全面过硬"。

整改情况：（1）3月14日第4次党委理论中心组集中学习了"关于党史学习教育以及整治整改的重要指示精神"、集团《关于开展党建工作记录定期调阅工作的通知》。3月26日组织各党支部委员学习《关于开展党建工作记录定期调阅工作的通知》的学习。

（2）严格按照集团《关于开展党建工作记录定期调阅工作的通知》要求，自2023年起，每半年至少开展一次支部党建调阅工作。

（3）4月7日公司工会组织职工开展了1次满意度调查问卷，并征集合理化建议。

整改进展情况：已完成整改

2.审计发现问题整改不彻底。2021年容诚会计师事务所对观音阁水库局公司进行专项审计时指出，观音阁水库局公司于2019年9月起将一台丰田中巴车辆借予观音阁水利发电有限责任公司使用，双方未签订车辆借用协议，发电公司未支付使用费。2022年，双方补签协议，但观音阁水库局公司仍未要求发电公司支付车辆使用费，车辆借用亦未报集团审批。

整改情况：（1）2024年3月18日办公室组织办公室全体人员在三楼会议室对《车辆使用管理工作制度》等制度进行培训学习。

（2）在2021年4月1日双方签订的车辆借用协议中已经写明乙方使用期间维修、保养、油费等费用由乙方承担，车辆保险费用由甲方承担。

（3）车辆已于2023年9月28日归还，今后如再出现此类车辆借用情况发生将报集团审批。

整改进展情况：已完成整改

三、巩固整改成果，坚持弛而不息贯彻落实全面从严治党有关要求

观音阁水库局公司党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，严格按照集团党委巡察整改工作要求，进一步压实整改责任，扎扎实实做好巡察整改"后半篇文章"，严要求、严监督、严问责，全力在持续整改落实上见真章、动真格、求实效，不断巩固拓展巡察整改成果，推动公司事业高质量发展。

（一）加强理论武装，筑牢思想根基

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神摆在首位，深刻学习领会习近平总书记对我省重要讲话重要指示批示精神以及围绕水利方面的重要讲话精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，着力在学懂弄通做实上下功夫，树牢"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"，自觉用理论武装头脑、指导实践、推动公司各项工作。

（二）强化担当作为，严格落实主体责任

深入贯彻落实集团党委关于全面从严治党的部署要求，坚持把巡察整改作为推进全面从严治党的重要举措，充分运用好巡察整改成果，建立健全全面从严治党长效机制，不断提高党的建设科学化水平。一是严格落实"一岗双责"，抓好党风廉政建设。领导班子成员认真履行"一岗双责"，签订党风廉政建设责任书，层层传导压力，认真执行集团党委落实全面从严治党主体责任规定，编制公司落实全面从严治党主体责任清单，每半年专题研究1次全面从严治党工作，并结合分管工作，每年至少开展1次廉政党课。二是做实做细监督职责，切实提升监督质量。严格按照党委主体责任和纪委监督责任，加强对纪检干部监督执纪能力的培训，规范纪检监督工作程序，持续推进公司纪检监察工作高质量发展。三是强化廉政风险防控，巩固良好政治生态。严格按照规章制度，规范车辆维修申请审核、公司印信使用流程以及加班审批管理等工作的审核程序，进一步加强公司廉政风险防控管理。

（三）加强政治建设，推进基层党建工作

一是强化落实主体责任抓好党建工作。切实增强抓好党建意识，严格按照党建工作分工、党建工作联系点制度，加大对基层党支部及党员学习的监督和检查力度，加强党支部的战斗堡垒作用。二是加强党支部标准化规范化水平。认真落实《党支部规范化建设工作实施细则》，按照党支部规范化建设六项标准，结合支部实际，抓好贯彻落实。在党支部工作计划制定，组织生活制度落实，党支部评估定级等方面要进一步严格标准，规范程序，强化支部工作记录和档案管理，进一步提高工作质量。三是加强对培养和发展党员工作的重视程度。认真落实发展党员年度计划，严格按照党章规定，把政治标准摆在首位，成熟一个发展一个，按照发展党员工作的5个阶段、25个步骤，严格规范发展党员程序和档案归档工作，保证质量。四是严格落实意识形态工作责任制。坚持把意识形态工作作为党的建设和政权建设重要内容，与公司中心工作、党建工作同谋划、同部署、同实施，将意识形态工作纳入中层干部考核办法，定期开展意识形态专项督查，严格外聘专家、新闻报道审批流程，狠抓责任落实，筑牢意识形态安全屏障。

（四）巩固整改成果，推动公司高质量发展

一是继续加强整改，抓好责任落实。针对集团党委巡察组反馈的问题，公司党委将坚持目标不变、标准不降、措施不弱、力度不减，以求真务实的作风，继续抓好巡察整改的后续工作。对已经完成的整改事项,适时开展"回头看",巩固整改成效；对尚未完成的整改事项，紧盯不放，善始善终，务求实效；对涉及长远建设和长期坚持的整改任务,持续加力,脚踏实地,一步一个脚印地向前推进。二是健全规章制度，建立长效机制。针对整改工作中已经建立的各项规章制度，公司党委将坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要修改的制度，查漏补缺抓紧制定完善，堵塞制度漏洞；对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，加快建立长效制度体系，防止问题反弹回潮。三是注重成果转化，统筹抓好各项工作。把抓好巡察整改作为推动公司高质量发展的重要契机，切实把贯彻落实集团党委巡察组的反馈意见与实施"十四五"规划、与全面振兴新突破三年行动、与全面从严治党等有机结合起来，并把巡察整改和防汛抗旱、水源保护、税费征收、工程安全等工作结合起来，以整改促改革、促创新、促进步，确保公司经营发展的各项工作目标在上新台阶。

中共辽宁省观音阁水库管理局有限责任公司委员会

2024年4月24日